Gestão integrada. Inteligência para decidir.
ROREN é uma plataforma integrada de gestão empresarial que conecta processos, finanças, contabilidade, operação e inteligência gerencial em um único ecossistema. Modular e altamente customizável, transforma dados operacionais em informação estratégica.
O leme que direciona a sua empresa com dados, sistema e inteligência.
Conheça o tripé que sustenta cada decisão, algoritmo e módulo construído dentro do ecossistema ROREN.
Business Intelligence de última geração e inteligência aplicada diretamente aos fluxos, processos, sistemas e automações do seu negócio.
Capacidade contínua de interpretar, contextualizar e dar clareza aos dados brutos, transformando ruído operacional em discernimento lúcido.
A matéria-prima sólida do ecossistema: integração profunda, governança ativa, modelagem dimensional, integridade e qualidade analítica.
“Inteligência para compreender. Dados para sustentar. Sentido para decidir.”
Em norueguês, ROREN significa leme — o instrumento que direciona o navio.
Assim como o leme guia a embarcação, a ROREN direciona a empresa com dados, sistema e inteligência.
O leme que direciona a sua empresa com dados, sistema e inteligência.
Um ERP convencional apenas registra operações passadas. A ROREN integra a operação, estrutura os dados em tempo real e transforma o que acontece no negócio em inteligência gerencial.
Rotinas de compras, atendimentos, estoques, contratos e faturamentos executadas com zero atrito.
Fluxos parametrizados, aprovações automáticas e governança nativa em todas as etapas de trabalho.
Padronização relacional, integridade tributária e saneamento ativo de cada registro corporativo.
Algoritmos gerenciais que analisam sazonalidades, margens, gargalos operacionais e projeções.
Dashboards executivos e relatórios confiáveis para agir com velocidade e absoluta segurança.
Licenças e verticais que se adaptam ao tamanho e à realidade do seu negócio.
Licenças personalizadas do tamanho do seu negócio. Possibilidade de contratação de licenças adicionais para escalar conforme a operação cresce.
Licença empresa com mínimo de 2 usuários, ideal para quem busca gestão completa integrada em um único ecossistema. Possiblidade de amplicar com licenças adicionais por usuário. Módulo de ESTOQUE opcional.
Licença EMP_ALLLicença CLINIC que habilita automaticamente o módulo de ESTOQUE e o módulo de PROCEDIMENTOS. Inclui 2 usuários iniciais, com possibilidade de ampliar com licenças adicionais por usuário.
Licença CLIN_ALL.Licença ADV_ALL que habilita automaticamente o módulo ROREN Legal, nosso módulo jurídico completo. Inclui 2 usuários iniciais, com possibilidade de ampliar com licenças adicionais por usuário.
Licença ADV_ALLDiferencial exclusivo: o sistema acompanha o faturamento do MEI e emite alertas automáticos quando o limite anual está próximo de ser estourado.
Controle & Alertas MEIEm parceria com a IntelisenseData, holding da ROREN especializada em análise de dados e comportamento. Previsões com Machine Learning e Power BI para decisões mais inteligentes.
O modelo tributário se adapta à realidade da sua empresa. Automatize cálculos, reduza riscos fiscais e garanta conformidade total perante o fisco.
Livro Caixa e diário contábil com partidas dobradas e validação sintática contínua.
Cálculo de depreciação mensal automática, controle patrimonial e valor residual.
Importação automática via OFX / API bancária com conciliação inteligente em 1 clique.
Segregação por anexo, Fator R calculado dinamicamente e projeção de DAS.
“Um único sistema. Todos os regimes. Total conformidade.”
Da venda à emissão fiscal, tudo acontece dentro do mesmo fluxo. A ROREN permite emitir Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) diretamente pelo ERP, com integração ao ambiente fiscal oficial, sem precisar operar uma plataforma emissora separada.
Pedido ou contrato lançado no ERP.
Cobrança gerada a partir da venda, sem retrabalho.
Emissão da nota fiscal de serviço, integrada ao ambiente fiscal oficial.
Lançamento refletido direto na gestão financeira.
“Seu ERP não deveria mandar você para outro sistema
só para emitir uma nota.”
Disponibilidade da emissão conforme município, padrão fiscal adotado e configuração tributária da empresa.
Gestão Jurídica de Alto Nível 100% Integrada ao Financeiro e Contábil
Tudo integrado em um só lugar: da recepção ao fluxo de caixa
Realizados, vendidos e pendentes com rastreio de sessões.
Histórico clínico seguro em conformidade com CFM e LGPD.
Confirmação por WhatsApp e redução comprovada de faltas.
Cálculo de repasses por profissional sem planilhas paralelas.
Baixa automática vinculada ao procedimento executado.
Fluxo contínuo e sincronizado para eliminar rupturas e desperdício de capital de giro.
Padronização de cadastros e rastreabilidade total de lotes, validades e códigos de barras.
Eliminação de retrabalho manual com automação direta do ponto de pedido e reposição.
Visibilidade transparente dos saldos físicos e contábeis em múltiplos depósitos simultâneos.
Curva ABC integrada, cálculo de giro de estoques e lucratividade real por produto.
Escalabilidade para ampliar o volume de vendas mantendo estoques enxutos e lucrativos.
Da operação à decisão. ROREN estrutura o negócio.
IntelisenseData dá sentido aos dados.
Experimente como a combinação entre ROREN ERP e a inteligência da IntelisenseData trará previsibilidade e governança absoluta para sua empresa.
Suas empresas cadastradas. Acesse uma para trabalhar.
A empresa cadastrada é gerida por você (BPO) — todos os lançamentos ficam sob sua conta. Para a empresa ter acesso próprio (login e usuários), é preciso contratar uma licença de acesso.
Indicadores do período selecionado
Concentração da receita por cliente no período
Rentabilidade e eficiência
| Cliente | Vencimento | Valor |
|---|
| Fornecedor | Vencimento | Valor |
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ROREN Clinic
Pacientes, avaliações e atendimentos em um só lugar.
Aguardando consulta.
Aguardando consulta.
Aguardando consulta.
Aguardando consulta.
Aguardando consulta.
Aguardando consulta.
ROREN Clinic / Pacientes
Encontre um paciente para consultar seu histórico ou atualizar o cadastro.
Aguardando consulta de pacientes.
Total não confirmado.
| Nome | Documento | Telefone | Status | Ações |
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ROREN Clinic / Avaliações
Acompanhe avaliações e propostas, do rascunho à conclusão.
Refinar a lista
| Data | Paciente | Profissional | Status avaliação | Status proposta | Ação |
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Organize seus atendimentos. Clique em um horário para agendar ou em um cartão para gerenciar.
Os filtros alteram apenas a visualização. A disponibilidade é validada ao salvar, incluindo retornos clínicos, que ainda não aparecem nesta grade.
Profissional e status filtram atendimentos. Para usuários sem acesso de gestor, os itens ficam limitados aos vínculos pessoais confirmados. Ações sem data não são compromissos de hoje.
Avaliação clínica e plano de tratamento do paciente • Somente leitura
Eventos efetivamente registrados no fluxo da avaliação e das propostas vinculadas.
Documentos vinculados diretamente a esta avaliação clínica.
Até 25 MB. Formatos permitidos: PDF, imagens, Word, Excel, TXT, CSV e XML.
| Arquivo | Categoria | Descrição | Tamanho | Enviado em | Por | Ações |
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Nenhum anexo vinculado a esta avaliação.
Visão contextual do CRM para esta avaliação. Recuperações comerciais ficam rastreadas para atribuição de bônus/comissão.
Nenhuma interação registrada nesta avaliação.
Reavaliações e acompanhamentos clínicos vinculados a esta avaliação. Contatos e follow-ups comerciais permanecem no CRM.
| Procedimento | Região | Qtd | Valor unitário | Desconto % | Valor total | Ações |
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Propostas de tratamento enviadas aos seus pacientes.
Nenhuma proposta cadastrada ainda.
Consulta de lançamentos e de suas origens. Referência pela data do evento, em UTC.
Indicadores: contagens no período, Pessoa e evento selecionados. O status filtra somente a listagem. Valores monetários aparecem por lançamento.
Aguardando consulta autorizada.
Indicadores de todos os itens comprovados da etapa, não apenas desta página. Percentual efetivo = comissões ÷ faturamento distinto. Não representa média das taxas das regras.
Nenhuma comissão selecionada.
Seleção somente local para conferência. Aprovação, edição, cancelamento e geração financeira não estão habilitados nesta etapa.
| Selecionar | Beneficiário | Origem | Venda | Base | Regra | Comissão | Conferência | Consulta |
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Consulta autorizada. Alterações de regras somente por RPC auditada; simulações não geram comissão.
Simule localmente. Persistência de regras somente mediante confirmação e autorização do banco.
Aguardando leitura autorizada.
A criação no servidor gera somente RASCUNHO inativo; ATIVAR é uma operação separada. Operações exigem sessão e autorização da empresa no Supabase. LEGADO permanece protegido. Não publique este candidato antes da homologação de permissões.
Nenhuma intenção preparada.
Somente demonstração de metadados. Não representa leitura de regra persistida, não altera o formulário e não ativa operações.
Regras consultadas são somente leitura. Use uma cópia local para experimentar. O contrato não fornece histórico de alterações da regra; snapshots aplicados às comissões continuam no detalhe da Central.
Valores hipotéticos; não são uma consulta ou confirmação de comissões reais.
| Pessoa | Origem | Base | Regra aplicada | Comissão | Status | Data | Consulta |
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Propostas recusadas e acompanhamento da recuperação comercial.
Seus dados pessoais de acesso. Cada usuário mantém os próprios dados aqui. Usados para identificar você no sistema, controlar o que você acessa e viabilizar suporte.
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Consulte seu vínculo antes de alterar.
Complete o cadastro da sua empresa. Estes dados são usados em documentos, notas fiscais e no contrato de licença. O nome do responsável e os contatos abaixo são o cadastro de referência de quem responde pela empresa — nota fiscal, cobrança e assuntos contratuais (envio de e-mail com contrato/proposta/nota é feito manualmente por quem usa o sistema, consultando estes contatos; não é automático) — não são compartilhados com terceiros além do necessário para emitir a nota fiscal (ver seção "Para onde o dado vai" na ).
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A filial precisa ter o mesmo CNPJ raiz (8 primeiros dígitos) da matriz. Ela é criada sem licença própria — o login de quem cadastrar fica vinculado a ela automaticamente, mas ela só poderá operar depois de receber uma licença.
| Nome | CNPJ |
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Nenhuma conta cadastrada ainda para esta empresa.
Carregue o modelo padrão (~30 contas) para começar rápido, ou cadastre manualmente abaixo.| Código | Nome | Tipo | Lançamento | Movimento | Grupo DRE | Saldo |
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| Código | Nome | Status |
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| Código | Nome | Status |
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Finalidade: relacionamento comercial com clientes/fornecedores, emissão de nota fiscal, contratos e cobrança. Cadastrado com base no contrato/obrigação legal entre sua empresa e esta pessoa — não depende de aceite dela aqui.
| Nome | Documento | Papéis | Status | Licença | Gestão |
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Marque os impostos que incidem sobre este item. Serão destacados e contabilizados automaticamente na venda (regimes Presumido e Real).
| Código | Nome | Tipo | Finalidade | Custo | Venda | Conta contábil | Status |
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Cadastre os impostos que incidem nas operações da empresa. As alíquotas e contas configuradas aqui são usadas no cálculo automático das notas (regimes Presumido e Real).
| Nome | Alíquota | Incide sobre | Conta a recolher | Status |
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Numeração e parâmetros de transmissão dos documentos fiscais desta empresa.
Selecione a competência (mês) para calcular o DAS. O sistema soma o faturamento das vendas emitidas no mês, encontra a faixa pelo RBT12 e calcula a alíquota efetiva.
| Competência | Faturamento | RBT12 | Alíq. efetiva | DAS | Status |
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A compra do bem é registrada pela Nota de Entrada (módulo Compras), vinculando o item a uma conta de Ativo Imobilizado. Aqui você só cadastra o bem para controlar a depreciação — não gera lançamento no caixa.
O sistema sugere a depreciação de cada bem para a competência escolhida. Confira e confirme para gerar os lançamentos.
| Descrição | Aquisição | Valor | Depr. acumulada | Valor atual | Status |
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Movimento realizado (baixas) e projeção do que está a receber e a pagar.
Parcelas em aberto agrupadas por vencimento.
Parcelas em aberto agrupadas por vencimento.
| Data | Tipo | Descrição | Conta | Valor |
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Selecione a conta do banco, importe o extrato (OFX ou CSV) e concilie as transações do sistema com o extrato.
Defina metas mensais por conta contábil (e opcionalmente por centro de custo/resultado) e acompanhe o realizado.
| Conta | Centro de custo | Centro de resultado | Planejado | Realizado | Diferença | % |
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Escolha Cliente / Fornecedor para lançar direto na conta do parceiro — é assim que se registra adiantamento, e o valor entra no extrato dele.
| Tipo | Conta | Pessoa | Valor |
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Nenhuma linha adicionada ainda.
| Data | Histórico | Valor | Status |
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Selecione um relatório acima para consultar. Nenhum relatório é carregado inicialmente.
| Código | Conta | Débito | Crédito | Saldo |
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Selecione um item específico ou veja todos. Filtra por período de movimentação.
| Data | Produto | Tipo | Qtd. | Origem | Observação |
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| Vendedor | Qtd. vendas | Valor total | Comissão total |
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| Cliente/Fornecedor | Documento | Vencimento | Pagamento | Valor | Pago | Situação |
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Carteira com faturamento, saldo em aberto e última compra no período.
| Cliente | Documento | Cidade | Nº compras | Faturado | Em aberto | Última compra |
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Faturamento e contas a receber, agrupados como você precisar.
| Grupo | Qtd. | Valor | % do total |
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| Data | Documento | Parceiro | Centro de custo | Valor | Situação |
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Receita contratada e ainda não faturada. Não entra em Contas a Receber — vira conta a receber apenas quando faturada.
| Competência | Cobranças | Previsto | Faturado | A faturar |
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| Vencimento | Parceiro | Contrato | Competência | Valor | Situação | Origem |
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| Data | Nº Documento | Tipo | Cliente | Valor | Status |
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| Produto | Qtd. | Valor unit. | Total |
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Nenhum item adicionado ainda.
As parcelas são geradas automaticamente (valores iguais, vencimentos mensais) e você pode ajustar cada valor e data. À vista = 1 parcela.
| Parcela | Valor (R$) | Vencimento | Forma prevista (opcional) |
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| Documento | Data | Cliente | Valor | Status |
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| Produto | Qtd. | Valor unit. | Total |
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Nenhum item adicionado ainda.
Parcelas geradas automaticamente (iguais, mensais), ajustáveis. À vista = 1 parcela.
| Parcela | Valor (R$) | Vencimento | Forma prevista (opcional) |
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| Documento | Data | Fornecedor | Valor | Status |
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Vendas a prazo (recebimento em conta de Clientes) aguardando recebimento. Vendas à vista já entram quitadas na emissão.
| Cliente | Documento | Vencimento | Total | Recebido | Em aberto | Forma prevista | Ações |
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Compras a prazo (pagamento em conta de Fornecedores) aguardando pagamento. Compras à vista já entram quitadas na emissão.
| Fornecedor | Documento | Vencimento | Total | Pago | Em aberto | Forma prevista | Ações |
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| Código | Produto | Unidade | Saldo |
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Use para casos como um produto consumido na prestação de um serviço (ex: unidades de Botox aplicadas), inventário, perdas, ou correções de saldo.
| Data | Produto | Tipo | Qtd. | Origem | Observação |
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Acompanhe os procedimentos vendidos, registre as execuções, controle o consumo de estoque e as comissões.
Selecione um paciente para visualizar os detalhes individuais.
Todos os próximos passos agendados — tanto do Funil (leads) quanto da carteira de clientes (Clientes 360) — num só lugar, para não perder prazo nem contato conforme a carteira cresce.
Todos os clientes cadastrados — não apenas leads. Clique para ver o histórico completo.
| Cliente | Documento | Contratos ativos | Receita recorrente | Última interação |
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| Contrato | Status | Recorrência | Valor | Início |
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Arraste os cards entre as etapas para atualizar o estágio de cada lead. Clique num card para ver detalhes e follow-ups.
| Nº | Cliente | Título | Status | Recorrência | Valor |
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Escreva o modelo com formatação e insira variáveis. Ao imprimir um contrato, elas viram os dados reais do cliente e do contrato.
Clique para inserir no texto onde o cursor estiver.
Aceita as mesmas variáveis do corpo do contrato. Para numerar as páginas, ative "Cabeçalhos e rodapés" na tela de impressão do navegador — o Chrome numera automaticamente, ao lado deste rodapé.
Cobranças contratadas com vencimento previsto. Selecione e fature — o sistema gera a venda, o lançamento contábil e a conta a receber. As cobranças nascem de um contrato marcado como Ganho.
| Cliente | Contrato | Competência | Emissão prevista | Vencimento | Valor | Status | Ações |
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| Nº CNJ | Cliente | Tribunal/Vara | Fase | Status | Valor causa | Prazos |
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Finalidade: identificação das partes e advogados do processo, exigida para o acompanhamento processual e cumprimento de obrigações legais no processo judicial.
| Processo | Nome | Papel | Polo | Advogado | OAB |
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| Data | Processo | Tipo | Descrição | Publicação | Origem |
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| Data fatal | Processo | Descrição | Classificação | Responsável | Situação |
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| Data e hora | Processo | Tipo | Local | Advogado | Situação |
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| Processo | Tipo | Valor/Percentual | Status |
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Cada título aqui já virou um lançamento no Contas a Receber/Pagar do ERP. A baixa é feita por lá — esta lista só mostra o status, calculado ao vivo a partir do financeiro.
| Processo | Origem | Descrição | Vencimento | Valor | Status |
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| Processo | Descrição | Valor | Data | Adiantada por | Reembolso |
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| Título | Processo | Responsável | Prioridade | Status | Prevista | Checklist |
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Total apontado no filtro atual: 0,00h
| Data | Processo/Cliente | Advogado | Atividade | Horas | Tarefa |
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| Processo | Cliente | Advogado | Área | Tribunal/Comarca | Classe | Fase | Status |
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| Processo | Descrição | Responsável | Data fatal | Situação |
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| Processo | Tipo | Data/Hora | Local | Situação |
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| Origem | Previsto (aberto) | Recebido |
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| Forma de pagamento | Valor recebido |
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| Processo | Cliente | Custas pagas pelo escritório |
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Recebido (baixas) menos custas pagas pelo escritório no período, por cliente.
| Cliente | Recebido | Custas pagas | Margem |
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| Advogado | Processos ativos | Tarefas concluídas no período | Horas apontadas no período |
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Indicadores calculados ao vivo — clique em um card para abrir a lista já filtrada.
| Responsável | Pendentes |
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Cadastro mestre, compartilhado entre todas as empresas do sistema — cada escritório configura só as próprias credenciais de acesso (abaixo). Tribunal sem integração real configurada fica marcado "Sem integração disponível" e a sincronização continua manual.
| Sigla | Nome | UF | Sistema | Movimentações | Diário | Credencial |
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| Disponibilização | Tribunal | Processo | Tipo | Conteúdo | Origem | Lida |
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| Data/hora | Tribunal | Processo | Tipo | Importados | Ignorados | Resultado | Erro |
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O superusuário cadastra os usuários da empresa e define o que cada um pode acessar. O usuário criado recebe login próprio. Finalidade: controle de acesso ao sistema. No primeiro login, a própria pessoa vê e confirma a Política de Privacidade da sua conta.
Emissão de relatórios e configurações da ferramenta ficam restritas ao superusuário e não aparecem aqui.
| Nome | Papel | Pessoa vinculada | Permissões |
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Todos os lançamentos desta conta, em ordem cronológica, com saldo acumulado.
| ID | Data | Histórico | Contrapartida | Débito | Crédito | Saldo |
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Lançamentos em aberto na conta contábil deste parceiro. Marque um crédito e o débito correspondente para amarrá-los — o que for conciliado deixa de constar como saldo em aberto.
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Situação |
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Lançamentos de LCM em que esta pessoa foi marcada diretamente na linha (ex: adiantamentos).
| Emissão | Vencimento | Pagamento | Histórico | Tipo | Conta | Valor |
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